南宁职业技术学院2017年招生就业费
财政项目支出绩效评价报告
（一）项目概况
1.项目立项背景
我校是经教育部批准，由广西人民政府和南宁市人民政府共建的一所全日制综合性高等院校，设商学院、建筑工程学院、机电工程学院、艺术工程学院、信息工程学院、旅游学院、国际学院、公共管理学院、财经学院、高等职业技能培训学院等10个二级学院，开设60多个普通高等教育招生专业，连续多年保持广西高职在校生规模及新生录取人数第一。近五年学院毕业生初次就业率均超过90%，位居广西高校前列，荣获广西教育厅授予“十五”期间全区高校毕业生就业工作先进单位。招生就业作为高校重要的“进口”和“出口”工作，多年来已经形成较为良性的循环。为保障学校招生就业可持续发展，设立招生就业工作项目经费，主要用于招生调研、招生改革、营销策划、宣传咨询、招生录取、目标管理等环节，为优化专业结构，保证生源数量，改善生源质量，提高办学质量、办学效益和学校可持续发展提供重要的基础保障，奠定学校“进口”关；同时，用于就业宣传、营销策划、就业指导、就业推荐、校企合作、毕业生跟踪、企业回访、创业基地建设、创业项目扶持、就业创业目标管理等环节，为做好就业创业品牌宣传，提供充足的就业需求信息，搭建校企合作互动平台，建立扶持大学生创业基地，提高毕业生就业质量提供坚实保障，打好学校“出口”关。
2.项目实施情况
一是积极应对招生市场遇寒拐点，我校招生数量、招生质量位居广西高职首位。二是多种举措积极扶持大学生就业创业。三是强化就业推荐主轴，加大就业核查跟踪力度，提升就业服务工作质量,被教育厅授予“2017年广西普通高校就业创业工作突出单位。
3.经费来源和使用情况
2017年，南宁职业技术学院招生就业费项目纳入财政专户管理的资金安排520万元，截至2017年12月31日该项目累计支出435.81万元，结余84.19万元，主要用于招生工作、就业工作及创业工作。
（二）项目绩效目标
2017年，在学院党委、行政高度重视下，招生负责部门认真对照《2017年重点工作任务书》，结合招生就业创业的工作实际，合理使用专项经费，扎实推进各项开展，较好的完成了年度各项目标工作。具体目标包括：
1、完成2017年度招生基本工作
①稳定学校招生规模。招生计划6500人，实际录取6000多人，新生报到5000多人。
②保持高质量生源。学校单招对口计划数为2798，报名人数10000多人，位居广西高职第一；学校广西高考招生正投：理工类投档分数线317分，文史投档分数线377分，位居广西高考高职类招生院校第一位。
2、完成2017年度就业目标工作
①保持较高就业率目标。2017届毕业生7月底初次就业率超过85%。
②完成就业精准扶贫工作。就业精准帮扶对象8月底就业率超过90%。
③就业数据一致性通过第三方核查验收。被教育厅授予“2017年广西普通高校就业创业工作突出单位”。
3、完成2017年度创业目标工作
①学校与南宁中关村创新创业基地、区人才爱迪实验室及五象新区电商小镇等创业孵化园区校企合作，为学生创业实践提供指导服务。
②加强创业项目指导和孵化，2017上半年大学生创业园更换引进创业项目16个，在园创业项目20多个，在校生参与创业人数达80多人，带动在校生创业350多人。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价设计过程
招生就业处根据项目建设任务书和绩效目标申报表,结合财政预算绩效管理指标要求,咨询相关绩效评审专家建立本项目的评价指标体系，对评价指标体系征求各部门意见，后形成本项目的绩效评价指标体系，正式明确了评价工作要求，自评评价指标和评分标准。
（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等
本项目的绩效评价指标设计，遵循三大原则：一是严格执行财政部门关于绩效评价指标体系设计的基本指导意见，遵循自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》（桂政发〔2011〕77号）、自治区财政厅《关于印发自治区本级部门财政支出绩效评价工作规程(试行)的通知》（桂财办[2011]95号)、财政厅《关于印发广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法的通知》（桂财预〔2011〕124号）中的绩效评价指标体系框架；
二是比对本项目总体考核指标和年度考核中的绩效目标，产出指标和效果指标中的各项内容分别转化成可测量、可评价的评价指标因子；
三是遵循绩效评价全流程关注的基本规范，综合考虑定量指标和定性指标、共性指标和个性指标、财政指标和产出指标的平衡。
（三）证据收集方法
本次评价证据采集所用方法主要有案卷研究法、现场调查法、问卷调查法和座谈会等方法。评价小组成员收集材料、问卷调查、和服务对象问询等多种方式获取数据，重要核心指标要求两种以上不同数据来源相互交叉验证。
（四）绩效评价实施过程
根据绩效评价的基本流程，结合本项目的具体情况，评价组将评价全程划分为四个阶段：
第一阶段：设计指标，下发评价通知。
第二阶段：本项目根据绩效评价实施方案与项目评价表进行自评，提交项目自评分表及项目绩效自评报告。
第三阶段：自评工作组收集汇总有关数据和资料收集、整理和评分工作，组织对项目开展现场评价。
第四阶段：自评工作组整理和分析数据，写出初步报告，然后与部门主管领导讨论关于评级异议进行再沟通，形成评价结论、经验教训和建议。
（五）本次绩效评价的局限性
1.本项目评价受时空限制。本项目属于年度项目，而且是事后评价，没有进行事中评价，对项目实施中间的具体情况很难进行全息采集，只能通过项目实施中积累的材料记录进行绩效评价。未来需要进一步突破绩效评价的时空限制，积极采用信息技术手段实现绩效评价的实时化、全息化，进一步提高绩效评价的有效性。同时可以增加事中评价。
2.对评价指标的理解可能存在偏差。预算项目绩效评价对我处而言是一项全新工作，由于没有经验，对评价指标的理解存在偏差，可能在填报有关情况的数据时，出现误差，在收集材料和撰写自评报告时，总结不够全面。
三、绩效分析及评价结论
（一）绩效分析
1.投入（总分10分，得10分）
（1）项目立项情况（得7分）
项目依据南宁职业技术学院《2017 年重点工作任务书》，符合学校的发展规划和部门工作计划。项目绩效目标合理，绩效指标得以具体细化，具有良好的明确度，有效促进评定工作的开展。
（2）项目资金落实情况（得3分）
2017年，招生就业费预算资金520万元，截止2017年12月，全部落实到位。招生就业处严格使用和管理经费，专款专用，根据工作研究内容、总体目标和计划进度，制定资金使用计划，确保各项工作按计划进度进行。
2.过程（总分20分，得20分）
（1）项目管理（得10分）
项目组织机构健全完整，建立健全并严格执行相关项目管理制度，项目资料齐全；项目的指标管理和质量管理基本达到国家标准；项目质量和风险基本得到有效控制，定期检查和监督机制完善。招生就业处制定规范健全的管理制度，促进各项财政资金的管理。
招生就业处按照学校财务相关规定，要求各教职工按照相关制度执行，完善内部控制制度，做好项目采购、财务核算、公示等相关工作。
（2）财务管理（得10分）
招生就业处专项资金根据部门工作职责，遵循“专款专用、公开透明、及时结算、年度平衡”的原则，确保资金使用安全、规范和有效。项目支出与预算批复的用途相符，支出调整合理，项目财务管理基本有效；2017年项目预算资金总额520万元，截止2017年12月31日，累计支出435.81万元。
3.产出（总分30分，得30分）
（1）项目完成情况（得8分）
全面完成项目的目标任务，项目资金使用的预定年度目标及时；项目资金使产生的成果基本达到预定的年度目标数量和质量要求。
2017年实际录取6000多名新生，实际报到5000多人；初次率超过85%。就业精准帮扶对象就业率超过90%。
（2）项目完成及时情况（得 8 分）
各项目按质按量完成,均在规定时间内完成，未有超出规定时间现象。
2017年实际录取6430名新生，截止9月20日实际报到5000多人；截止7月底，初次就业率超过85%。就业精准帮扶对象8月底就业率超过90%。
（3）项目质量达标情况（得8分）
各项目按质按量完成,均在规定时间内完成，各项指标都基本达到绩效目标要求。实际报到5000多人。
（4）项目成本节约情况（得6分）
项目成本按实施方案组织实施，做到专款专用。项目经费的使用严格按照经费预算和相关财务管理制度进行，单位定期自查。2017年项目预算资金总额450万元，截止2017年12月31日，未超出计划投资。
4.效果分析（总分40分，得39分）
（1）招生工作：
稳定学校招生规模。招生计划6500人，实际录取6000多人，实际报到5000多人。保持高质量生源。学校单招对口计划数为2798，报名人数10000多人，位居广西高职第一；我校广西高考招生正投：理工类投档分数线317分，文史投档分数线377分，位居广西高考高职类招生院校第一位。
（2）就业工作：
保持较高就业率目标。2017届毕业生7月底初次就业率超过85%。完成就业精准扶贫工作。就业精准帮扶对象8月底就业率超过90%。就业数据一致性核查顺利通过广西教育厅委托的第三方核查验收；被教育厅授予“2017年广西普通高校就业创业工作突出单位”。
（3）创业工作：
2017年度开展校级创业论坛近20场，各院级创业讲座、学生创业活动60余场。加强创业项目指导和孵化，2017上半年大学生创业园更换引进创业项目16个，在园创业项目20多个。
（4）在实际项目运作过程中我们感觉到：大学生自主创业作为一种新生的就业途径,正逐步得到越来越多大学生的认同。也给我们传统的双向选择、洽谈推荐的就业工作带了新的挑战。2017年尽管完成了年初制定的目标任务，但是结合目前大学生热情与需求来看，我们还有很多工作要做，在新时代背景下，用好专项经费，完善大学生创业扶持体系,营造大学生创业环境和氛围,提升经费使用效率和水平有待进一步提升，在此项中扣1分。
（4）社会公众满意度（得10分）
招生就业处服务对象对项目认同度程度。据用人单位满意度调查，用人单位满意度超过80%以上。
（5）绩效目标完成情况分析。对比2017年度年初预算设定的绩效目标，应该是属于基本完成。绩效目标设定合理，能够达到数量化程度和可测量程度。
5.绩效目标完成情况分析。对比年初预算（或调整预算）设定的绩效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。
（二）评价结论
表1 项目评价得分汇总表
评价指标 |
分值 |
自评分 |
投入 |
10 |
10 |
过程 |
20 |
20 |
产出 |
30 |
30 |
效果 |
40 |
39 |
总分 |
100 |
99 |
2. 主要结论
该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，业务管理和财务管理制度健全，并能得到执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，成效明显，自评分为99分，评为优秀等级。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1、单独对口招生自我加压，积极应对单招抱团阵营挑战，单独对口招生报考人数和报考比例再创第一
积极构建“单独招生、对口招生专题网站+网上客服+招生微信号+短息平台+咨询热线+网络微博+百度贴吧”七位一体的招生信息化平台，在动车、高速公路天桥、单招宣传册、对口宣传册等载体突出“南职招生品牌”形象。积极建设、亮化“南职招生品牌”的宣传，节假日全天候值班进行宣传和咨询，坚持提升“南职招生品牌”服务的受众面和传导率，南职单独对口招生专题网和南职招生微信受到广大考生热捧的，成为考生们争相关注的“报考网红”——单独对口招生专题网站每天考生实时在线人数一直数倍高于其它高职院校，总点击率达41万次。报考交费人数和报考比例再创历史新高，超过10000人。
在招生生源竞争日趋激烈形势下，2017年广西不少单独对口招生的高职院校在正常投档和征集阶段不能完成原招生计划。而我校在正常投档出档人数远大于招生计划数，单独招生最终录取数2325人，对口招生1001人（含2+3）。在择优录取一次性全部完成招生计划的同时，生源质量再创第一，在非高考招生中，为学校建设高职示范升级版的“入口端”贡献一流、优质的生源。
2、高考统考招生自我加压，强化“排头兵”忧患竞争意识，我校高考统考分数线再创第一，确保一流生源会聚南职
为顺利完成年度目标任务，招生就业处积极在《招生计划篇》、《招生指南篇》、《填报志愿密码函》（考生人手一份）、广西招考院主网站等最优位置推出“南职招生形象品牌”宣传，并首次策划设计大开本、大形象的招生宣传册，强化了南职“高点、大气、上层次”的招生形象，在制高点上有效吸引广大考生的报考兴趣。
面对本科计划增加近万和二三本合并的双重挑战，招生团队全体放弃暑假大部分休息时间，全力投入统招三大批次、六种类型、跨越十几个省的招生录取，实际录取了3103名统考新生。在广西高考录取中，我校理工类投档分数线高达317分，文史投档分数线高达377分，再次位居广西高考高职高职院校第一位，确保一流生源会聚南职。在高考与本科院校的跨层次生源竞中，为学校建设高职示范升级版的“入口端”贡献一流、优质的生源。
3、以高度政治责任心做好就业精准帮扶工作
以高度政治责任心实施就业精准扶贫，实现“就业一个，脱贫一家”。我校2017年建档立卡精准帮扶毕业生848人，占毕业生总数的17.41%，总人数位居广西高职之最。招生就业处以政治高度把其做作为毕业生就业工作的“重中之重”来抓，在人力、物力、财力方面充分投入，按照“帮扶有指标、过程有举措、结果有奖罚”的工作思路，学校切实把建档立卡毕业生就业工作的任务细分落实到位。组织动员专业负责人、专任教师、辅导员、班主任及招就办老师对建档立卡毕业生开展“一对一”就业指导推荐工作。截止8月28日，学校建档立卡毕业生就业率超过90%，顺利完成农村建档立卡贫困毕业生就业帮扶工作。
4、强化就业推荐主轴，确保就业率又高又真
在7月初全校放假后，全体就业团队继续全力以赴，在巩固就业成果的基础上加大对毕业生就业核查及困难学生就业帮扶力度，指导和督促各二级学院落实就业冲刺推荐任务。截止7月底实现4625名毕业生就业，初次就业率超过85%。在提升就业率和就业质量同时，学校加大就业核查跟踪工作力度，推动全程服务学生就业，注重确保就业数据的真实性，顺利通过广西区教育厅组织第三方机构开展的就业真实性核查考核。在今年全区就业创业工作年度考评工作中，我校被评为“2017年度全区普通高校毕业生就业创业工作突出单位”。
5、强化创业实践活动建设，提升大学生创业工作水平
一是学校积极整合校内外创业资源，学校与南宁中关村创新创业基地、区人才爱迪实验室及五象新区电商小镇等创新创业孵化园区签订校企合作协议，为学生创业实践提供指导服务。二是坚持每月邀请要求企业家进校开展2次以上校级创业论坛，2017年已开展20多次创业论坛讲座，参与创业实践活动人数较多，创业氛围浓厚。三是学生创业实践成效突出，涌现出一批结合专业紧密、市场前景良好的创新创业项目，创业园共有入驻项目20多个，在校生参与创业人数达80多人，带动在校生创业350多人。2017届毕业生自主创业26人，为社会和毕业生提供就业岗位近50个。四是积极组织学生参加各级各类创业大赛，我校学生在第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广西选拔赛中“智造e家”等创业项目获得2银2铜的好成绩，在2017年广西首届工业创业大赛中“物联网医疗尿液分析仪”获高校组二等奖。
（二）存在的问题
1、招生就业工作压力加剧，需要以变应变，要投入更大精力、智慧和创新来积极应对。
2、毕业生就业质量激励机制和评价体系建设不健全，与优质专业建设目标要求存在一定差距。
3、创业工作起点较低，学校大学生创业扶持体系有待加强建设。
（三）建议和改进措施
1、 加强项目质量风控工作
在开展立项工作前多向广西招生考试院、广西教育厅等上级主管部门沟通交流，了解最新招生录取政策，为项目立项及实施后的项目效果奠定基础
2、创业经费管理制度有待进一步完善
创业经费管理制度有待进一步完善。一是加强资金预算和使用管理，建立财务风控制度。加大对资金的管理与监督，二是部门要继续加强对各创业项目的监督，做好会计核算工作，防止资金漏损。三是加强结余结转资金的管理，合理控制预算，建立定期自查机制，提高资金的使用效率。
五、其他需说明的问题
无
六、附件:
附件1.项目绩效目标申报表
附件2.项目绩效目标完成情况对比表
附件3.绩效自评报告
桂公网安备45010702000557号.
